楚雄州商务局2025年部门预算公开说明

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楚雄州商务局2025年预算公开目录

第一部分楚雄州商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，主要职责是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设9个科室和机关党总支办公室（人事教育科）包括：市场秩序科、流通体系科、人事教育科、政策法规科、对外经济技术合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室”、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等办事机构。

所属单位1个，为楚雄州电子商务和流通业促进中心，该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。

（三）重点工作概述

1.多措并举推进消费持续回暖。一是以开展“消费促进年”为抓手，采取发放消费券、开展促销活动等方式，鼓励州内商贸企业积极参与省州系列线上线下促消费活动，不断挖掘释放州内消费潜力。二是全力推进全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点和打造省级商业步行街、餐饮美食街区，培育消费新业态、新场景，提供消费新体验。三是深入推进消费品以旧换新，形式多样开展线上线下政策宣传和问题解答，引导企业再次叠加优惠措施，激发消费潜力。

2.稳中有进推动外贸发展。一是提请州人民政府制定出台《楚雄州强外贸三年行动（2023-2025年）》，为推动全州外贸高质量发展提供政策保障。二是加强与滇中海关的合作关系，着力推进滇中海关驻楚雄办事处筹建工作，为外贸企业在通关、检验检疫等业务提供更加优质快捷服务。三是加强外贸市场主体培育。四是高质量组织参加南博会、进博会，协助做好南博会采购商赴楚雄开展考察洽谈。组织农产品出口企业报名参加“云品入港”国际市场开拓暨品牌宣介活动，助力楚品出滇入港。五是支持龙佰禄丰钛业有限公司利用自身资源和规模优势开展进料加工贸易，全州加工贸易实现较大突破，有力支撑了全州的贸易额。

3.优化营商环境提高外资质量。一是深入贯彻落实国务院《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》《云南省鼓励外商投资奖励办法》，严格落实负面清单制度，全力支持外资企业发展。二是实行外资项目专班机制，梳理列出可以到资、争取到资、跟踪服务三个类别重点外资项目清单，强化政策宣传和跟踪服务，力争外资早日到位。三是搭建对外平台。楚雄锦亿实业有限公司在磨憨口岸设立磨憨锦亿进出口贸易有限公司，南华腾龙物流有限公司在德宏芒市设立德宏华昱物流有限公司，成为我州拓展东南亚市场的门户窗口。四是坚持“一把手”招商。局主要领导先后赴上海、南宁、深圳等地开展招商，华能、大唐、中广核、芙雅等一批大型国企、民企落地楚雄。

4.加快商贸流通基础设施建设。一是坚持“项目为王”理念，抓项目、促投资、打基础。牟定县物流集散中心、南华县县物流集散中心、元谋县物流集散中心等投入使用，永仁县永攀物流港农特产品配送中心启动运营，南华国际野生菌交易中心开市运营，姚安县乡村振兴花卉冷链物流集散中心、元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流等专债项目有序推进。二是持续推进县域商业建设行动项目实施。楚雄州全力推进城乡流通能力建设典型经验，入选商务部2024年县域商业体系建设地方经验；楚雄市“农村客+乡村物流”破解农村物流瓶颈典型案例，成为全省唯一入选的全国县域商业“领跑县”典型案例。三是乡村集贸市场不断完善。

5.推进电子商务稳步发展。一是加强电商人才培养。推进实施“兴楚电商创业领军人才培养计划”。二是发挥楚雄州新零售协会行业协会纽带作用，组织州内优质电商企业赴杭州参加中国（杭州）食品电商选品博览会，楚雄展区以“品尝+送+购”方式，充分展示楚雄州农特优产品资源，进一步激励电商从业者的信心。三是以落实《楚雄州促进电子商务高质量发展政策措施15条》为抓手，州、县两级电子商务公共服务中心、电商企业借助公众号、抖音、快手等新媒体平台，动员更多电商企业和网络主播参与电商直播带货活动和网上年货节，进一步推动楚雄农特产品线上销售。

6.全力维护商贸领域安全稳定。统筹发展和安全，抓好国家安全、意识形态、平安建设、全面依法治州等工作，切实维护商务领域和谐稳定，牢牢守住安全发展的底线。制定楚雄州商务系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）和挂图作战重点目标任务清单，印发商务系统安全生产职责清单和安全生产工作清单，落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理实施办法（试行），开展商贸领域安全生产专项检查和整改，商务领域安全稳定。

7.扛稳压实全面从严治党主体责任。坚持“围绕中心、服务大局”，充分发挥党组的领导作用和基层党组织的战斗堡垒作用，推进机关党的建设、党风廉政建设和业务工作深度融合，确保州委、州政府决策部署有效贯彻落实。以开展党纪学习教育为契机，深入开展清廉楚雄建设“十大行动”，推进“清廉商务”建设。认真落实“第一议题”、“双月报告”、定期听取各类问题整改报告等制度，扎实推进州委2023年党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改，一体推进不敢腐、不能腐和不想腐，为楚雄商务工作高质量发展提供坚强的政治保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24358029.92元，其中：一般公共预算24358029.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年37853558.81元对比减少18465064.13元，下降35.65%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24358029.92元，其中:本年收入24358029.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24358029.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年37853558.81元对比减少18465064.13元，下降35.65%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24358029.92元。财政拨款安排支出24358029.92元，其中：基本支出7704729.92元，与上年8110058.81元对比减少405328.89元，下降5.00%，主要原因是2025年涉及退休干部1名，工资总额减少，相关社会保障缴费数减少，基本支出减少；项目支出16653300.00元，与上年29743500.00元对比减少13090200.00元，下降44.01%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010302一般行政管理事务140000.00元，主要用于兑付企业参加展会补助。

2010902一般行政管理事务3000000.00元，主要用于建设滇中海关驻楚雄办事处综合用房。

2011301行政运行4992125.85元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等。

2011302一般行政管理事务13007300.00元，主要用于兑付承储企业州级冻猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付农贸市场新建改造专项资金；兑付参加展会企业补助资金；支付楚雄州州级冻猪肉承储服务项目监管服务；支付楚雄州市场监测及商贸流通统计分析工作购买服务费；支付互联网租用和办公维护费；支付姚安、楚雄、禄丰国家电子商务进农村综合示范项目验收费用；支付举办电商直播创业大赛费用；支付电子商务奖励资金第三方机构审核服务费；支付稳市场、活内需专项工作经费等。

2013202一般行政管理事务500000.00元，主要用于“兴楚电商创业领军人才”培养项目专项经费。

2080501行政单位离退休1153894.6元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出567571.53元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出99697.06元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实资金。

2080801死亡抚恤11523.00元，主要用于发放遗嘱补助人员抚恤金。

2101101行政单位医疗187623.02元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助208246.62元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出17080元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险。

2210201住房公积金472968.24元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年部门预算项目支出州对下专项转移支付项目金额13573500.00元，按支出功能分类为：

2011302一般行政管理事务10573500.00元，主要用于兑付承储企业州级冻猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付农贸市场新建改造专项资金。

2010902一般行政管理事务3000000.00元，主要用于建设滇中海关驻楚雄办事处综合用房。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金总额40500.00元，其中：政府采购货物预算40500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000.00元，较上年467367.32元减少416367.32元，下降89.09%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州商务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少407367.32元，下降100.00%，减少原因为2025年度单位无因公出国（境）相关计划。

（二）公务接待费

楚雄州商务局2025年公务接待费预算为21000.00元，较上年30000.00元减少9000.00元，下降30.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待318人次。

公务接待费与上年对比下降30.00%，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，厉行节约，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州商务局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州商务局2025年“兴楚电商创业领军人才”培养项目专项经费

主要用于2025年选拔培养“兴楚电商创业领军人才”10名，每名给予一次性创业补贴。

（二）楚雄州2025年商贸流通业部门发展专项资金

主要用于兑付参加展会企业补助资金；支付楚雄州州级冻猪肉承储服务项目监管服务；支付楚雄州市场监测及商贸流通统计分析工作购买服务费；支付互联网租用和办公维护费；支付姚安、楚雄、禄丰国家电子商务进农村综合示范项目验收费用；支付举办电商直播创业大赛费用；支付电子商务奖励资金第三方机构审核服务费；支付稳市场、活内需专项工作经费。

（三）楚雄州2025年商贸流通业发展专项资金

主要用于兑付承储企业州级冻猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付农贸市场新建改造专项资金。

（四）楚雄州商务局2025年老干部党支部工作经费

主要用于切实加强新时代离退休干部党的建设工作，规范党建工作经费保障。

（五）2025年南博会工作经费

主要用于支付2025年南博会期间各项支出。

（六）滇中海关驻楚雄办事处综合用房项目专项资金

主要用于支付滇中海关驻楚雄办事处综合用房建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州商务局2025年财政拨款机关运行经费安排3142087.24元，与上年2666400.00元对比增加475687.24元，增长17.84%，主要原因是本年涉及举办电商直播创业大赛，开展电子商务奖励资金第三方机构审核服务等工作支出，办公费增加，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州商务局资产总额1510166.99元，其中，流动资产722625.25元，固定资产657325.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130216.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少596639.45元，其中固定资产减少210250.15元，原因是正常折旧，属于正常情况。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；划拨资产0项，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄州商务局

监督索引号53230003400300111