楚雄彝族自治州商务局2023年度部门决算

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楚雄彝族自治州商务局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力扩大内需促进消费恢复发展。一是认真贯彻落实党中央和省州推动经济稳进提质政策措施，组织落实商务部“2023消费提振年”和云南省2023年“彩云”系列促消费活动要求，鼓励商贸企业利用节假日等重点时节开展发放消费券、让利促销等形式多样的主题促销活动，千方百计挖掘消费新增长点、激发消费活力。二是在中国·楚雄2023年彝族火把节期间，成功举办“彝味飘香”火把美食节暨楚雄州第四届餐饮美食竞赛、“琳琅满目”商品展销会、“网路惠民”全国“网红”直播带货等活动，促进城乡居民消费。三是以打造省级商业步行街和夜间经济示范点，创建一刻钟便民生活服务圈为支撑，抓好城市商业体系建设，楚雄州被商务部等13部门确定为全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点，彝人古镇步行街被纳入第三批省级改造提升步行街试点。四是以“三进市场主体”活动为抓手，为625户商贸市场主体开展政策宣传1838人（次），解决企业各类问题13个，向商贸企业兑现奖补资金6120.5万元，不断增强企业发展信心。五是强化商贸市场主体培育，探索贸易专业化培育市场主体新方法，合力推进优强商贸企业达限入库。全州限额以上批零住餐法人企业1005户，较2022年净增219户，户数全省排名第3位。

2.千方百计稳住外贸进出口。一是提请州政府出台《楚雄州推进对外贸易高质量发展三年行动（2023-2025年）》，明确工作目标、重点任务以及保障措施，为全州外贸高质量发展提供指引。二是聚焦楚雄隆基、龙佰、宇泽、晶科等重点外贸企业，深入走访调研，帮助协调解决问题，千方百计稳重点、挖增点、促发展。三是争取到滇中海关在楚雄州设立办事处，组织赴玉溪、曲靖考察海关建设工作，筹备召开滇中海关驻楚雄办事处筹建工作领导小组第1次会议，实地踏勘办事处建设项目选址地，听取州级相关部门工作情况汇报，强化措施，细化任务，高效推动滇中海关驻楚雄办事处筹建工作。四是邀请滇中海关的领导赴楚雄宣讲促进外贸保稳提质政策举措，现场进行问题解答，助企纾困解难。举办出口信用保险政策业务和RCEP原产地证书、AEO高级认证专题培训，进一步发挥政策性出口信用保险支持中小微企业发展作用，帮助企业更好地适应和融入RCEP开放市场，扩大贸易规模。五是组织50余家企业参加第7届南博会，签订销售合同7个、采购订单165万元；组织7家企业参加第134届广交会；圆满完成第6届进博会交易分团参会工作，充分利用展会平台推动外贸企业保订单、拓市场。

3.持续提高利用外资水平。一是提请州委、州政府制定《楚雄州关于推进高水平对外开放的实施意见（试行）》，为开放经济发展提供政策支持和服务保障。二是全面落实外资项目专班机制，加强对外资企业的跟踪服务，举办稳外资座谈会，开展政策宣传解读，提升服务外资的水平。三是组织有关单位和企业前往瑞丽、磨憨、河口实地考察口岸业态、运营模式，积极寻求楚雄州借力口岸发展外向型经济的机会和方式，大力发展开放经济。四是强化“一把手”招商，完成《楚雄州现代物流产业宣传片》拍摄制作，开展2023年省外线下吸引外资招商活动，力争引进技术水平高、质量效果好、带动作用强的商贸物流、落地加工企业落户楚雄。2023年局领导共赴成都、西安、内蒙古等地招商17次，引进州外到位资金47.3亿元，完成全年目标的118.3%。实际利用外资实现1663万美元，已完成年度目标任务。

4.全力推进电子商务发展。一是实施国家电子商务进农村综合示范项目，县乡村电子商务公共服务体系和能力逐步提升，服务内容更加丰富完善，农产品电商上行更加有力有效。集电商区域公共品牌培育和推广、特色产品品牌培育、网货产品开发、产品质量认证及追溯为一体的农产品电商供应链体系逐步建立、成效渐显。二是发挥直播电商和“网红经济”促消费的作用，举办楚雄州第二届电商直播大赛暨“楚品出滇”线上促消费活动，活动销售额突破2000万元，有效促进农村电商发展，助力乡村振兴。三是借助京东、淘宝、天猫、拼多多等头部电商平台，充分利用平台年货节优惠政策，制定网店让利促销活动，精选优势货源产品，主销优质特色产品，大力开展年货促销。2023年，全州共有网商21969户，年销售上千万的电商企业81户，实现网络交易额135.82亿元，同比增长17.06%；网络零售额37.28亿元，同比增长18.48%；楚雄州农产品网络零售额12.87亿元，同比增长20%。全年有115户电商企业获得贷款1.48亿元。四是建设电商在线学习学院、创新创业培训孵化中心、原厂地直播基地等培训平台，为电商从业者提供学习、交流和资源共享空间。根据市场需求，开展多样化、分层次电商人才培训，推进实施“兴楚电商创业领军人才培养计划”，2023年全州培养“兴楚电商创业领军人才”7名。

5.着力夯实商贸物流基础设施。一是抓项目增投资，不断夯实发展基础。紧抓国家大力支持冷链物流基础设施建设的机遇，积极争取和推进专项债券项目建设。姚安县乡村振兴花卉冷链物流集散中心基础设施建设项目和元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目列入2023年专项债券支持项目，获得专项债券2.5亿元。争取国家农产品供应链冷链物流项目5个，获得支持资金765万元，已到位支持资金536元。楚雄城乡物流产业园、大姚县物流集散中心、姚安县猪肉储备物流园、永仁县物流集散中心等投入使用，永攀物流港、南华县物流集散中心、姚安县花卉冷链物流集散中心等项目有序推进。实施州级商贸流通重大项目16个，完成投资13.78亿元，占年度投资计划的100%。通过项目实施，物流枢纽基础设施不断完善，物流业与其他产业的融合不断加深。2023年，全州现代商贸物流业增加值同比增长9.1%。二是推进县域商业体系建设，完善县乡村商业体系。在2022年实施5个县的基础上，元谋、永仁获得2023年县域商业体系建设行动项目支持，目前，全州7个县市拟支持县域商业建设行动项目83个，将撬动社会投资5.5亿多元。县域商业体系建设行动的实施，推进县乡村三级物流体系建设，推动农村流通设施、商品服务、流通模式和市场监管提档升级。初步建成以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业服务体系，促进了城乡居民消费。

6.强化行业监管。一是认真总结商务系统应对新冠肺炎疫情市场应急保供的成功经验，制定《楚雄州商务系统生活必需品及成品油市场应急保供预案》，建立楚雄州生活必需品和成品油市场供应保障应急处置指挥体系及应急物资储备、调拨、配送体系，完善应急保供预案，夯实全州市场保供组织协调基础。二是建立州县（市）两级应急保供重点企业“白名单”制度，夯实全州市场保供物质基础。全州已建立以66户生活必需品企业、17户成品油企业为主的市场保供重点企业名录，并与企业签订了应急保供协议。三是充分运用商务部监测信息平台的监测、统计分析功能，定期对全州21个重点商超、农贸市场开展居民生活必需品市场供应周监测，对22户重要物资应急商品监测样本企业进行月监测，及时动态跟踪全州粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等生活必需品的市场供需、价格变动和库存储备情况，加强市场运行分析研判，为市场保供提供信息支撑。四是争取省级生猪活体储备项目资金80万元，支持云南双柏天蓬养殖有限公司、大姚金沙林牧产业发展有限公司开展生猪活体储备10000头。投入州级储备资金22.35万元，支持云南云牧食品有限公司实施州级冻肉储备150吨。向省商务厅争取资金116.6万元，对52户州县（市）重点保供企业给予奖补，激励企业常态化承储粮食、食用油、肉类、禽类、奶制品、汽油、柴油库存分别达1万吨、2000吨、400吨、100吨、50吨、7000吨、6000吨以上，企业市场保供能力不断提高，有力地维护了全州经济社会稳定。审批通过新建加油站13座。五是认真履行商贸领域安全生产工作责任，商贸领域没有发生安全生产和消防安全事故。持续抓好国家安全、意识形态、平安建设、全面依法治州等工作，切实维护商务领域和谐稳定，牢牢守住安全发展的底线。

7.一刻不停推进全面从严治党。坚持以党的政治建设为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提高领导班子的政治能力。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，开展商务“大家学、大家讲、大家干、大家评”系列活动，实现党建工作与中心工作双促进双提升。深入开展“清廉楚雄”建设十大行动，强化对“一把手”和领导班子的监督，建立健全监督机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚持以严的基调抓好正风肃纪，深入推进作风革命效能革命，为推进全州商务工作高质量发展提供坚强保证。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是州商务局内设党总支办（人事教育科）、办公室、流通体系科、市场秩序科、政策法规科、对外经济合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科10个职能科室。

所属单位1个，为楚雄州电子商务和流通业促进中心。(独立核算)

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是楚雄彝族自治州商务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州商务局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

楚雄彝族自治州商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2023年度收入合计14097733.84元。其中：财政拨款收入14097733.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加733025.09元，增长5.48%。其中：财政拨款收入增加733025.09元，增长5.48%，上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。收入增加的主要原因是根据政策要求，申报项目资金增多，收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2023年度支出合计14097733.84元。其中：基本支出9186132.31元，占总支出的65.16%；项目支出4911601.53元，占总支出的34.84%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加733025.09元，增长5.48%，其中：基本支出增加42850.78元，增长0.47%；项目支出增加690174.31元，增长16.35%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是根据政策要求，申报项目资金增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州商务局单位机构正常运转的日常支出9186132.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8442352.79元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743779.52元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州商务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4911601.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般行政管理事务支出（支出功能分类代码：2011302）2206600.00元，主要用于开展南博会参展工作、举办四届餐饮美食竞赛及小吃节、兑付2023年度“兴楚英才”培养经费、开展2022“云品入沪”上海推介周展销活动、委托第三方机构开展相关领域数据监测服务等；招商引资（支出功能分类代码：2011308）200000.00元，主要用于开展招商引资工作；其他涉外发展服务支出（支出功能分类代码：2160699）415047.00元，主要用于兑付企业补助、开展外资座谈会、营商环境宣传项目支出；一般行政管理事务支出（支出功能分类代码：2010902）229957.53元，主要用于筹建滇中海关驻楚雄办事处筹建临时工作点；其他商业流通事务支出（支出功能分类代码：2160299）641397.00元，主要用于兑付企业商贸流通领域补助；其他衔接乡村振兴支出（支出功能分类代码：2130599）1218600.00元，主要用于举办消费流通与乡村振兴专题培训、开展2023年嘉定区特色商品产销对接会项目、开展楚雄州特色商品直播带货项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出14097733.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加733025.09元，增长5.48%,主要原因是根据政策要求，申报项目资金增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7713789.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.72%。主要用于滇中海关驻楚雄办事处筹建相关支出229957.53元；用于工资福利支出5077231.52元；用于部门发展项目支出1146600.00元；用于支持2023年度“兴楚英才”培养经费350000.00元；用于楚雄州参加第7届中国 南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会工作经费50000.00元；用于开展楚雄州第四届餐饮美食竞赛及小吃节活动相关支出280000.00元；用于开展楚雄州2022“云品入沪”上海推介周展销活动相关支出380000.00元；用于开展2023年重点产业招商专班相关工作200000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2968304.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%，主要用于缴纳单位职工社保相关费用，发放离退休人员相关补助；

9.卫生健康（类）支出387450.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳单位职工医保相关费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1218600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于开展楚雄州消费流通与乡村振兴专题培训，举办2023年嘉定区特色商品产销对接会，开展楚雄州特色商品直播带货项目；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出1326444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%，主要用于发放干部职工年度考核奖，开展市场监测统计业务培训，开展楚雄州“飘香彜州”促消费线上直播大赛，开展2023年度县域商业建设项目验收，兑付企业出口信用保险，开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出483145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为44850.00元，完成年初预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.89%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.11%，完成年初预算的49.50%，具体是国内接待费支出决算14850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为44850.00元，完成年初预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为14850.00元，完成年初预算的49.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是楚雄州商务局严格按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10266.00元，下降18.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少10266.00元，下降40.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄州商务局严格按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行，调研，汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，其他部门前来开展商贸事务时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州商务局2023年机关运行经费支出743779.52元，比上年减少33056.48元，下降4.26%，主要原因是单位2023年正常退休3人，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于楚雄州商务局机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州商务局资产总额2102806.44元，其中，流动资产1222214.23元，固定资产867575.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13016.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407863.50元，其中固定资产减少152865.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额106360.00元，其中：政府采购货物支出89360.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出17000.00元。授予中小企业合同金额91360.00元，其中：授予小微企业合同金额91360.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

监督索引号53230003400301111