楚雄州商务局2019年部门预算公开

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楚雄州商务局2019年部门预算公开

楚雄州商务局2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州商务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、政府购买服务预算情况

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

第二部分 楚雄州商务局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

第一部分楚雄州商务局2019年部门预算编制说明

楚雄州商务局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）机构设置情况

商务局内设办公室、市场流通科、人事教育科、政策法规科、外国投资管理科、对外经济合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科9个职能科室和1个党总支办公室。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室”、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等办事机构。

（三）重点工作概况

2019年是我国将迎来中华人民共和国成立70周年，也是实施“十三五”规划关键之年，重点做好以下工作。

1.加快结构转型升级，扩大城乡居民消费。稳住消费存量，盯死重点县市和重点企业，力保原有消费存量不滑坡。突出抓好重点批发企业达限工作，尽力弥补“两烟”（烟叶、卷烟）销售下滑造成的缺口。

2.稳住存量寻求增量，力促外贸稳步增长。在巩固和做大现有出口企业的同时，着力培育有实力的本土企业走出去开拓国际市场，参与国际贸易，不断壮大外贸企业队伍，改善出口企业结构。

3.加快改革开放步伐，助推“引进来”“走出去”。紧紧围绕全州“1133”发展战略，着力构建高质量对内对外开放格局。

4.着力推进项目建设，改善流通基础条件。深入论证和提出商贸物流方面的具体项目，以项目争取资金，加快流通基础设施建设。

5.加强市场运行监测，保障市场有效供给。要切实加强市场监测，强化宏观调控，保障市场平稳运行。

6.加强督促检查，层层压实责任。盯死重点县市和重点企业，稳住存量；大力培育新兴企业，寻找增量，确保各项工作整体推进，任务指标如期完成。

7.坚持不懈推进全面从严治党。提升党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力、战斗力，引领全州商务干部。

二、预算单位基本情况

楚雄州商务局编制2019年部门预算编报单位共1个，属全额财政供给单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员行政编制25人（含工勤人员编制3人）。在职实有31人，财政全供养31人。

离退休人员44人，其中：离休8人，退休人员36人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入预算总额为669.36万元，其中：一般公共预算拨款收入669.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入669.36万元，其中：本年收入669.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算收入669.36万元，没有政府性基金收入、国有资本经营收益等收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出669.36万元，本级财力安排支出669.36万元，其中：基本支出669.36万元，占总支出100.00%，部门项目支出0.00万元，占总支出0.00%。其中：专项业务经费安排8.46万元，具体是：网络租用及维护经费6.46万元；离退休管理经费2.00万元。没有安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2011301行政运行362.72万元；2011302一般行政管理事务8.46万元；2080504未归口管理的行政单位离退休179.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.58万元；2101101行政单位医疗43.75万元；2210201住房公积金27.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出669.36万元，其中：30101基本工资:127.03万元;30102津贴补贴:138.64万元;30103奖金:10.59万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:46.58万元;30110职工基本医疗保险缴费:20.96万元;30111公务员医疗补助缴费:20.09万元;3011201工伤保险:1.50万元;3011299其他社会保障缴费:5.30万元;30113住房公积金:27.95万元;30201办公费:12.00万元;30202印刷费:0.20万元;30205水费:0.70万元;30206电费:0.40万元;30207邮电费:3.20万元;30209物业管理费:0.40万元;30211差旅费:10.70万元;30213维修（护）费:0.20万元;30215会议费:1.20万元;30216培训费:0.20万元;30217公务接待费:4.80万元;30226劳务费:0.40万元;30227委托业务费:6.46万元;30228工会经费:6.80万元;30231公务用车运行维护费:4.80万元;3023901公务交通补贴:30.78万元;3023999其他交通费用:3.08万元;30299其他商品和服务支出:4.40万元;30301离休费:95.01万元;30302退休费:79.62万元;30305生活补助:0.87万元;31002办公设备购置:4.50万元。

2、项目支出0.00万元。

3、2019年预算单位财政拨款运行经费安排90.72万元，其中： 30201办公费:12.00万元; 30202印刷费:0.20万元; 30205水费:0.70万元; 30206电费:0.40万元; 30207邮电费:3.20万元; 30209物业管理费:0.40万元; 30211差旅费:10.70万元; 30213维修（护）费:0.20万元; 30215会议费:1.20万元; 30216培训费:0.20万元; 30217公务接待费:4.80万元; 30226劳务费:0.40万元; 30227委托业务费:6.46万元; 30228工会经费:6.80万元; 30231公务用车运行维护费:4.80万元; 3023901公务交通补贴:30.78万元; 3023999其他交通费用:3.08万元; 30299其他商品和服务支出:4.40万元。

五、市对下专项转移支付情况

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11.93万元。其中：购置台式计算机4台，预算资金2.00万元；笔记本电脑3台，预算资金1.95万元；购置打印机2台，预算资金0.52万元；购买复印纸预算0.80万元；印刷文件头等，预算资金0.20万元；网络维护、租用费用，预算资金6.46万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州商务局2019年“三公”经费预算11.60万元，“三公”经费财政拨款11.60万元。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元。预算未安排因公出国（境）经费。上年未安排因公出国（境）经费

2、公务接待费预算6.80万元，与上年6.5 0万元相比增加0. 30万元。主要用于南博会暨昆交会，滇品进京、滇品进沪等主要展会、外事公务活动、对外交流、外地交流、上级部门检查考核、日常业务开展等方面发生的公务接待费用支出。

3、公务用车购置及公务用车运行费用4.80万元，与上年8.80万元相比减少4.00万元。2019年无公务用车购置费用，公务用车运行费用4.80万元，主要用于日常办公、项目检查验收、基层工作调研、离退休慰问看望等活动而发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，预算资金 0.40万元，用于购买法律顾问的服务。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年用于保障楚雄州商务局正常运转的日常支出669.363万元，比去年800.53万元，减少131.17万元，下降16.39%，具体变化情况及原因如下：

1、工资福利支出398.64万元，占基本出支的59.56%。比去年514.13万元，下降22.46%；变动原因是：工资奖金津贴预算比上年减少118.17万元。

2、商品和服务支出90.72万元，占基本出支的13.55%，比去年98.33万元，下降7.74%；变动原因是：一在职人员退休1人，公用经费减少；二是车辆运行费用预算减少（去年8.80万元，今年4.80万元）。

3、资本性支出4.50万元，占基本支出的0.67%，比去年3.50万元，增长22.22%，增长变动原因，资本性支出比去年增长1万元。

4、对个人和家庭补助支出175.50万元，占基本出支的26.22%，比去年184.57万元，下降4.91%；变动原因是：离退休人员减少2人，遗属补助人数减少1人，支出预算减少。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

7.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

8. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

9. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

11.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经费支出90.72万元，占基本支出的13.55％，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、办公设备购置和离退休人员报刊费等支出。

2019年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经费支出90.72万元，占基本支出的13.55％，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、办公设备购置和离退休人员报刊费等支出。

2019年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经费支出90.72万元与2018年用于保障机构正常运转的机关运行经费支出预算98.33万元相比减少7.61万元，下降7.74%，下降原因：一方面是认真贯彻中央八项规定和厉行节约相关规定。另一方面是单位加强预算资金管理，积极响应上级要求压缩公用经费支出。所以预算比上年下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位年初除人员工资、社会保险缴费和正常办公经费外，为完成经济运行分析、市场监测、商贸流通业统计监测、成品油安全监管网络租用及维护费等专项经费8.46万元。

楚雄州商务局

2019年3月10日

监督索引号53230001830600111

第二部分楚雄州商务局2019年部门预算表