楚雄州商务局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，主要职责是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设9个科室和机关党总支办公室，包括：市场秩序科、流通体系科、人事教育科、政策法规科、对外经济技术合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科。

所属单位1个，为楚雄州电子商务和流通业促进中心，该单位为我部门管理的事业单位，州级按照二级预算单位管理，纳入部门统一核算。

（三）重点工作概述

1.更大力度推进消费持续回暖。一是精准实施促消费活动，将消费品以旧换新和消费券发放作为赋能市场主体、快速激发市场活力的重要抓手，积极向上争取中央和省级资金支持，鼓励企业开展配套促销，着力提升杠杆效应，在激发居民消费潜力、拉动消费增长的同时，实现对市场主体的精准扶持。二是加大商贸经营主体培育力度，为消费提质增效提供基础支撑。加快与京东、百胜、省连锁协会、省餐饮协会的对接，对目前已形成共识的合作点，能迅速落地的迅速落地，争取在零、住、餐上均成功培育多户支撑企业，争取年内举办楚雄特色餐饮美食大赛，出台餐饮业发展相关措施，有效做强楚雄市场。三是加强重点市场纳统问题研究，分别与元谋、姚安、南华重点研究元谋产投退库后的蔬菜批发零售合规纳统、花卉交易数据合规纳统、野生菌交易数据合规纳统等问题，力争在重点产业纳统工作上实现重点突破。四是巩固楚雄市一刻钟便民生活圈建设成果，积极推动全州一刻钟便民生活圈建设扩围升级工作。加快推进省级商业步行街改造试点，打造提升楚雄彝人古镇、西门古城、楚悦广场等一批楚雄特色消费聚集区。五是协调金融部门加大对商业步行街（商圈）、特色商业街区、一刻钟便民生活圈、商品市场优化升级、零售业创新提升、老字号守正创新发展的支持力度，支持消费新业态新模式新场景建设，打造多元化消费场景。六是积极培育楚雄州特色品牌，助力老字号企业守正创新发展，力争本土企业品牌获评“云南老字号”。

2.更大力度推进外贸外资稳进提质。一是加大外贸经营主体培育。进一步摸排潜力企业、委托出口企业和供货出口企业，指导帮助企业对接外贸综合服务企业，引导企业开展自营出口。二是持续推动国际市场开拓。用好“云企出海联盟”国际市场开拓运行机制，动员户企业赴海外参加经贸推介和国际展会。组织企业参加南博会、进博会、广交会，利用展会平台拓展经贸合作。动员企业积极投保出口信用保险，提升企业接单信心，大胆开拓新市场。三是夯实外贸发展基础。做好姚安县省级外贸转型升级基地（花卉）基础设施、服务平台建设和外贸主体培育，发挥基地的示范带动作用，推动培育外贸竞争新优势，推动农产品出口基地备案。四是加强外贸综合服务平台建设。加强《楚雄州外贸综合服务企业认定管理办法（试行）》宣传解读，持续做好外贸综合服务平台企业招引工作，同时积极支持泽彝供应链等基础条件较好的本地企业开展外贸综合服务，带动州内供货出口、代理出口企业开展自营出口。五是开展政策业务培训，组织企业参加各类对外贸易线上线下培训，提升企业开展对外贸易的积极性和能力水平。六是聚焦绿色硅光伏、生物医药、绿色铜、新能源电池、绿色化工等产业优势，结合商务职能，以“走出去”“请进来”的方式，招引实力强的商贸流通企业，弥补我州产销对接短板，帮助企业走出去开拓国内国际市场。七是发挥外资企业服务专班作用，会同投促部门定期召开联席会议，研判分析吸引外资形势，重点跟踪服务中广核、大唐、云能投等央企返程投资项目，争取项目落地到资。

3.持续推进流通基础设施建设。一是抓好专项债券项目申报。持续组织成熟度较高楚雄南华物流集散中心、姚安农特产品冷链基础设施、永仁县冷链物流设施建设项目等项目积极申报2026年政府专项债券，提升项目资金保障能力，推进项目实施；继续指导元谋县骨干冷链物流基地、南华县滇中特色仓储物流基地等项目做好前期工作，进一步完善“一案两书”；围绕冷链物流等政府专项债券重点支持方向持续做好专项债项目谋划工作。二是持续推进重点项目实施。重点推进元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流、大姚县冷链物流中心二期等项目实施，确保年内建成投入使用；持续做好禄丰产业园勤丰综合物流园等项目前期工作，争取实现突破性开展。三是实施县域商业建设行动项目。持续推进楚雄市、双柏县、南华县、姚安县、武定县2025年度县域商业建设行动项目实施，加强项目和资金管理，有序推进项目实施和资金拨付，确保年底前完成项目验收。四是积极向上争取项目。组织南华国际野生菌交易中心、双柏县茯苓贸易中心2个交易市场申报第二批省级重点商品现货交易市场，争取列入省级重点商品现货交易市场名单。引导批发市场、农贸市场、商业街区的经营主体和内部商户，从管理者和普通经营户向供应链链主企业转型，培育成为批发、零售限额以上企业。2026年重点培育南华野生菌交易中心、姚安花拍中心等批发市场经营管理企业向供应链链主企业转型，申报省级供应链建设项目。

4.更大力度推进电子商务全域发展。一是加强电商市场主体培育扶持。加强与京东等电商平台合作，引进实力强的头部电商平台企业，带动本地电商企业发展，集中力量扶持培育本土电商平台企业，尽最大努力实现楚雄产品电商销售数据留存本地。常态化开展电商人才培训，“青耘星火·主播下乡”活动，以主播下乡助农宣传带动更多农村人才从事电商发展。以电商产业带和电商产品供应链政策扶持为重点，培育花卉绿植、休闲食品、菌菇、果蔬等电商产业带，支持大姚云品鲜、毕业不散、姚安花拍等电商龙头企业建设完善电商产品供应链，推进电子商务与农业农村、工业生产、现代服务、文化旅游等融合发展，扩大市场主体数量和网上销售规模。二是发挥好电商促消费作用。充分利用电商销售等新方式，结合“彩云电商消费券发放”、直播大赛、网上年货节等活动，鼓励本地电商企业与上海东方购物、与辉同行等团队及主播合作，扩大农产品、绿色加工食品网销规模，促进城乡居民消费。三是完督促禄丰市、楚雄市、双柏县、永仁县加快国家电子商务进农村综合示范项目的验收收尾，持续推动各县市电商公共服务中心发挥电商人才培育和开展产销对接活动的作用，支持乡村电商服务站点向乡村直播小院、村播基地、乡村物流快递收寄、农特产品收购仓储等转型，带动乡村农特产品外销。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21644599.42元，其中：一般公共预算21644599.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年24358029.92元对比减少2713430.50元，下降11.14%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21644599.42元，其中:本年收入21644599.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21644599.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年24358029.92元对比减少2713430.50元，下降11.14%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21644599.42元。财政拨款安排支出 21644599.42元，其中：基本支出9732799.42元，与上年7704729.92元对比增加2028069.5元，增长26.32 %，主要原因是2026年下属事业单位楚雄州电子商务和流通业促进中心收支核算统一纳入部门管理，财政供养人员总数增加，基本支出增加；项目支出11911800.00元，与上年16653300.00元对比减少4741500.00元，下降28.47%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010902一般行政管理事务2131800.00元，主要用于支付滇中海关驻楚雄办事处综合用房改造项目款、专项审计业务经费、机构运行经费。

2011301行政运行6228613.66元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等。

2011302一般行政管理事务7331900.00元，主要用于支付承储企业州级猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付参加展会企业补助资金；支付楚雄州州级猪肉承储服务项目监管服务费；支付商贸领域信息数据统计购买服务费；支付互联网租用和办公维护费；支付项目验收费用；支付举办电商直播创业大赛费用；支付稳市场、活内需专项工作经费；支付开展餐饮美食大赛工作经费；兑付促进电子商务高质量发展项目奖补；支付磨憨口岸外贸服务办事处管理经费；支付南博会工作经费。

2012302一般行政管理事务10900.00元，主要用于开展离退休干部管理工作。

2080501行政单位离退休1201668.20元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出757627.53元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出418255.40元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实资金。

2080801死亡抚恤11676.60元，主要用于发放遗嘱补助人员抚恤金。

2101101行政单位医疗202407.71元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

2101102事业单位医疗48844.94元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助255059.94元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出22720.00元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险。

2160299其他商业流通事务支出2437200.00元，主要用于兑付彩云汽车消费券州级配套资金。

2210201住房公积金585925.44元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年部门预算项目支出州对下专项转移支付项目金额13573500.00元，按支出功能分类为：

2011302 一般行政管理事务4182500.00元，主要用于兑付承储企业州级猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金总额61000.00元，其中：政府采购货物预算61000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年51000.00元减少6000.00元，下降11.76%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。

（二）公务接待费

楚雄州商务局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年21000.00元减少6000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为39次，共计接待190人次。

公务接待费与上年对比下降28.57%，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，厉行节约，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州商务局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年商贸流通业部门发展专项资金

主要用于兑付参加展会企业补助资金；支付楚雄州州级猪肉承储服务项目监管服务费；支付商贸领域信息数据统计购买服务费；支付互联网租用和办公维护费；支付项目验收费用；支付举办电商直播创业大赛费用；支付稳市场、活内需专项工作经费；支付开展餐饮美食大赛工作经费；兑付促进电子商务高质量发展项目奖补；支付磨憨口岸外贸服务办事处管理经费。

（二）2026年商贸流通业发展专项资金

主要用于支付承储企业州级猪肉承储服务采购项目资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金。

（三）第10届南博会工作经费

主要用于南博会展位租赁，展台搭建及装修，各工作组服务保障相关支出。

（四）滇中海关驻楚雄办事处统建工作经费

主要用于支付滇中海关驻楚雄办事处综合用房改造项目款、专项审计业务经费、机构运行经费。

（五）彩云汽车消费券州级配套资金

主要用于兑付彩云汽车消费券州级配套资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州商务局2026年财政拨款机关运行经费安排5483658.84元，与上年3142087.24元对比增加2341571.60元，增长74.53%，主要原因是本年涉及支付滇中海关驻楚雄办事处综合用房改造项目款、专项审计业务经费、机构运行经费等支出，办公费增加，运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州商务局2026年委托业务费安排180000.00元，与上年415000.00元对比减少235000.00元，主要原因是2026年在预算内继续严格落实过“紧日子”有关规定，厉行节约，控制委托业务服务，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州商务局资产总额802236.32元，其中，流动资产62258.23元，固定资产731362.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8616.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少707930.67元，原因是固定资产正常折旧资产净值减少，部分项目已验收，退回履约保证金，银行存款减少，属于正常情况。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；划拨资产0项，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

楚雄州商务局