楚雄州商务局2024年预算公开

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楚雄州商务局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄州商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，主要职责是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设9个科室和机关党总支办公室（人事教育科）包括：市场秩序科、流通体系科、人事教育科、政策法规科、对外经济技术合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室” 、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室” 、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室” 、 “楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等办事机构。

所属单位1个，为楚雄州电子商务和流通业促进中心，该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。

（三）重点工作概述

1.强化政策供给，促进消费提质升级。一是认真贯彻落实中央、省州稳定经济运行政策措施，及时兑现各项稳增长资金，增强企业发展信心。二是扎实开展挖潜力促消费专项行动，培育壮大市场主体。三是推动我州家政服务业提质扩容，发挥好家政服务业促进消费、改善民生、扩大就业的重要作用。四是改善农村消费环境，做好易地扶贫搬迁点的消费市场开拓和服务工作，设立电商服务点，完善物流配送，扩大农村居民消费。

2.着力提振信心，千方百计稳外贸。一是及时兑现州外贸进出口奖励补助资金，指导符合条件的外贸企业积极申报中央、省支持外贸发展的政策项目，争取更多资金支持，提振企业发展信心。二是紧盯外贸重点龙头企业，加强监测和调研分析，及时预警应策，进一步发挥重点外贸企业的支撑作用。三是加大对我州委托出口企业的指导帮扶力度，争取自营出口，扩大我州外贸出口额。四是做好外贸企业政策宣传、跟踪服务工作，引导企业积极开拓“一带一路”沿线国家市场，扩大对外贸易渠道，优化外贸结构，分散国际贸易风险。

3.深化改革开放，提高对内对外开放水平。一是全力以赴推进楚雄综合保税区申报工作，推动开放型经济体制改革各项目标任务的完成。二是推进“放管服”改革，着力解决吸引外资的“盲点”、“痛点”、“难点”和“堵点”问题，营造更加国际化、法治化、便利化的营商环境，提高我州对外开放的质量和水平。

4.加快现代物流产业发展，打造滇中物流枢纽。认真履行楚雄州现代物流产业发展专项小组办公室职能，统筹推进现代物流枢纽建设，大力培植新模式、新业态，促进流动经济发展。

5.培育发展新动能，打造电子商务示范州。深入推进国家电子商务进农村综合示范项目实施，完善州县乡村农村电商物流配送体系建设，加强电商人才培训，推动“互联网+”与工业制造、传统商贸行业、现代服务业、社会民生领域高度融合，探索创新新零售等新型商业模式，打造基础设施完备、产业生态完善、交易规模较大、集聚程度较高、支撑体系较强、发展环境较好、具有区域辐射力和一定国际竞争力的电子商务示范州。

6.加强监测调控，保障市场平稳运行。加强重点商贸流通企业监测，提高监测预警水平，确保市场运行稳定。根据此次疫情防控市场保供中的薄弱环节，进一步完善应急商品调运机制，确保关键时刻调得出、用得上，确保重要生活必需品不断档、不断供。

7.提高站位，强化督查，全力做好商务经济“稳增长”工作，确保全面完成年度目标任务。一是要严格落实经济运行分析研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度。及时将商务主要经济指标分解到各县市、各科室，实行挂图作战，紧盯目标，强化跟踪问效。二是要认真做好商务部门涉及GDP基础指标数据上报工作。

8.加强党的全面领导，强化政治保证。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平考察云南重要讲话精神，按照中央的决策部署和省州党委工作要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等组织生活制度，扎实推进党支部规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休2人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38260926.13元，其中：一般公共预算37853558.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入407367.32元。

与上年19795862.00元对比增加18465064.13元，增长93.28%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37853558.81元，其中:本年收入37853558.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37853558.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19795862.00元对比增加18057696.81元，增长91.22%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38260926.13元。财政拨款安排支出 37853558.81元，其中：基本支出8110058.81元，与上年9379462.00元对比减少1269403.19元，下降13.53%，主要原因是2024年涉及退休干部3名，工资总额减少，相关社会保障缴费数减少，基本支出减少；项目支出29743500.00元，与上年10416400.00元对比增加19327100.00元，增长185.54%，主要原因是项目经费（州对下转移支付资金）增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010902一般行政管理事务500000.00元，主要用于拨付滇中海关工作经费，为支持滇中海关加大服务楚雄州外向型经济力度工作。

2010909海关事务20000000.00元，主要用于建设滇中海关驻楚雄办事处综合用房。

2011301行政运行5194427.10元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2011302一般行政管理事务9087500.00元，主要用于兑付承储企业2024年州级冻猪肉承储服务采购项目资金；兑付限额以上批零住餐企业销售奖励专项补助资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付2024年促进电子商务高质量发展专项资金；支付农贸市场新建改造专项资金；兑付参加展会企业补助资金；兑付“兴楚电商创业领军人才”创业补贴；支付合作支持滇中海关工作经费；支付楚雄州州级冻猪肉承储服务项目监管服务；支付楚雄州市场监测及商贸流通统计分析工作购买服务费等。

2011308招商引资150000.00元，主要用于稳市场、活内需专项工作经费。

2080501行政单位离退休1071552.80元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589801.59元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出347904.91元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实资金；

2080801死亡抚恤11352.00元，主要用于发放遗嘱补助人员抚恤金；

2101101行政单位医疗195087.92元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助198942.09元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出15600.00元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险；

2210201住房公积金491390.40元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门预算项目支出州对下专项转移支付项目金额26763500.00元，按支出功能分类为：2011302 一般行政管理事务:26763500.00元。（详见附表）

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金总额29700.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算20700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计467367.32元，较上年60000.00元增加407367.32元，增长678.95%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州商务局2024年因公出国（境）费预算为407367.32元，较上年增加407367.32元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。

增加原因：根据《中共楚雄州委外事工作委员会办公室关于印发〈楚雄州2023年度因公临时出国（境）计划〉的通知》（楚外委办发【2023】2号）相关要求，楚雄州商务局计划2024年度开展因公临时出国（境）活动，主要用于赴老挝、泰国考察老挝万象赛色塔综合开发区、万象中心、老挝石油炼化等项目，与两国商、协会开展商务洽谈，拓展RCEP成员国产业布局；二是赴越南、马来西亚考察楚雄重点外贸企业楚雄隆基硅材料有限公司出口市场，推动与RCEP国家产业链合作，深入挖掘RCEP成员国商品需求，深化与RCEP成员国的经贸合作，计划支付因公临时出国（境）费用407367.32元，从自有资金中支付。

（二）公务接待费

楚雄州商务局2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年30000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为78次，共计接待451人次。

公务接待费与上年对比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州商务局2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州商务局2024年“兴楚英才”培养项目专项经费

主要用于2024年选拔培养“兴楚电商创业领军人才”10名，每名给予一次性创业补贴5万元。

（二）楚雄州2024年商贸流通业部门发展专项资金

主要用于支付滇中海关楚雄办事处筹建综合协调工作经费；支付合作支持滇中海关工作经费；支付楚雄州州级冻猪肉承储服务项目监管服务；支付楚雄州市场监测及商贸流通统计分析工作购买服务费。

（三）楚雄州2024年商贸流通业发展专项资金

主要用于兑付承储企业2023年州级冻猪肉承储服务采购项目资金；兑付限额以上批零住餐企业销售奖励专项补助资金；兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业和个体奖励专项补助资金；兑付2024年促进电子商务高质量发展专项资金；支付农贸市场新建改造专项资金；兑付参加展会企业补助资金；

（四）楚雄州商务局2024年老干部党支部工作经费

主要用于切实加强新时代离退休干部党的建设工作，规范党建工作经费保障。

（五）楚雄州商务局2024年国际市场开拓经费

主要用于赴老挝、泰国考察老挝万象赛色塔综合开发区、万象中心、老挝石油炼化等项目，与两国商、协会开展商务洽谈，拓展RCEP成员国产业布局；二是赴越南、马来西亚考察楚雄重点外贸企业楚雄隆基硅材料有限公司出口市场，推动与RCEP国家产业链合作，深入挖掘RCEP成员国商品需求，深化与RCEP成员国的经贸合作。

（六）2024年南博会工作经费

主要用于支付2024年南博会期间各项支出。

（七）滇中海关驻楚雄办事处综合用房项目专项资金

主要用于支付滇中海关驻楚雄办事处综合用房建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州商务局2024年财政拨款机关运行经费安排2666400.00元，与上年1921300.00元对比增加745100.00元，增长38.78%，主要原因是本年涉及与多家第三方机构续约相关委托业务，委托业务费增加；2024年新纳入预算南博会期间相关工作支出，办公费增加，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州商务局资产总额2106806.44元，其中，流动资产1226214.23元，固定资产867575.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13016.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少404223.5元，其中固定资产减少152865.1元，原因是正常折旧，属于正常情况。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；划拨资产0项，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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