楚雄彝族自治州商务局2021年预算公开

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楚雄彝族自治州商务局2021年预算公开

楚雄州商务局2021年预算公开目录

第一部分楚雄州商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

（二）机构设置情况

商务局内设办公室、市场秩序科、流通体系科、人事教育科、政策法规科、对外经济技术合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科10个职能科室和1个党总支办公室。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室”、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等办事机构。

（三）重点工作概述

1.强化政策供给，促进消费提质升级。一是认真贯彻落实中央、省州应对新冠肺炎疫情稳定经济运行政策措施，及时兑现2020年度各项稳增长资金，增强企业发展信心。二是扎实开展挖潜力促消费专项行动，培育壮大市场主体。三是推动我州家政服务业提质扩容，发挥好家政服务业促进消费、改善民生、扩大就业的重要作用。四是改善农村消费环境，做好易地扶贫搬迁点的消费市场开拓和服务工作，设立电商服务点，完善物流配送，扩大农村居民消费。

2.着力提振信心，千方百计稳外贸。一是及时兑现州外贸进出口奖励补助资金，指导符合条件的外贸企业积极申报中央、省支持外贸发展的政策项目，争取更多资金支持，提振企业发展信心。二是紧盯外贸重点龙头企业，加强监测和调研分析，及时预警应策，进一步发挥重点外贸企业的支撑作用。三是加大对我州委托出口企业的指导帮扶力度，争取自营出口，扩大我州外贸出口额。四是做好外贸企业政策宣传、跟踪服务工作，引导企业积极开拓“一带一路”沿线国家市场，扩大对外贸易渠道，优化外贸结构，分散国际贸易风险。

3.深化改革开放，提高对内对外开放水平。一是全力以赴推进楚雄综合保税区申报工作，推动开放型经济体制改革各项目标任务的完成。二是推进“放管服”改革，着力解决吸引外资的“盲点”、“痛点”、“难点”和“堵点”问题，营造更加国际化、法治化、便利化的营商环境，提高我州对外开放的质量和水平。

4.加快现代物流产业发展，打造滇中物流枢纽。认真履行楚雄州现代物流产业发展专项小组办公室职能，统筹推进现代物流枢纽建设，大力培植新模式、新业态，促进流动经济发展。

5.培育发展新动能，打造电子商务示范州。深入推进国家电子商务进农村综合示范项目实施，完善州县乡村农村电商物流配送体系建设，加强电商人才培训，推动“互联网+”与工业制造、传统商贸行业、现代服务业、社会民生领域高度融合，探索创新新零售等新型商业模式，打造基础设施完备、产业生态完善、交易规模较大、集聚程度较高、支撑体系较强、发展环境较好、具有区域辐射力和一定国际竞争力的电子商务示范州。

6.加强监测调控，保障市场平稳运行。加强重点商贸流通企业监测，提高监测预警水平，确保市场运行稳定。根据此次疫情防控市场保供中的薄弱环节，进一步完善应急商品调运机制，确保关键时刻调得出、用得上，确保重要生活必需品不断档、不断供。

7.提高站位，强化督查，全力做好商务经济“稳增长”工作，确保全面完成年度目标任务。一是要严格落实经济运行分析研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度。及时将商务主要经济指标分解到各县市、各科室，实行挂图作战，紧盯目标，强化跟踪问效。二是要认真做好商务部门涉及GDP基础指标数据上报工作。

8.加强党的全面领导，强化政治保证。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平考察云南重要讲话精神，按照中央的决策部署和省州党委工作要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等组织生活制度，扎实推进党支部规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休4人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,319.96万元，其中：一般公共预算2,319.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加43.01万元，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,319.96万元，其中：本年收入2,319.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,319.96万元（本级财力2,319.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.01万元，主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,319.96万元。财政拨款安排支出2,319.96万元，其中：基本支出819.96万元，与上年对比减少3.99万元，主要原因分析为人员公用经费有所减少；项目支出1,500.00万元，与上年对比增加47万元，主要原因分析需兑现各项政策补贴增多导致项目支出增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2011301行政运行：545.16万元，2011302一般行政管理事务：61.13万元，2011304对外贸易管理：500.00万元，2011399其他商贸事务支出：938.87万元，2080501行政单位离退休：128.10万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.93万元，2101101行政单位医疗：32.01万元，2101103公务员医疗补助：22.06万元，2210201住房公积金：39.70万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：部门预算支出2,319.96万元。其中：30101基本工资:160.78万元,30102津贴补贴:200.42万元,30103奖金:97.40万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:52.93万元,30110职工基本医疗保险缴费:29.77万元,30111公务员医疗补助缴费:22.06万元,30112其他社会保障缴费:7.44万元,30113住房公积金:39.70万元,30201办公费:7.29万元,30202印刷费:2.00万元,30205水费:0.60万元,30206电费:0.80万元,30207邮电费:2.80万元,30209物业管理费:0.80万元,30211差旅费:12.60万元,30215会议费:0.60万元,30216培训费:1.00万元,30217公务接待费:2.86万元,30227委托业务费:57.13万元,30228工会经费:7.00万元,30231公务用车运行维护费:3.00万元,30239其他交通费用:38.41万元,30299其他商品和服务支出:6.92万元,30301离休费:57.07万元,30302退休费:67.11万元,30305生活补助:1.00万元,31002办公设备购置:1.60万元,39999其他支出:1,438.87万元。

财政专户管理资金支出情况。本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类情况，2011304对外贸易管理：500.00万元，2011399其他商贸事务支出：938.87万元，主要用于推动我州外经贸事业平稳较快发展，对2019年度外贸出口实现正增长且出口规模达到100万美元以上的州内外贸企业，按出口规模和出口增量给予扶持奖励。支持企业投保短期出口信用保险，按照其实际支付出口信用保险费扣除国家、省补助后的50%予以补助；2019年4季度至2020年3季度批发零售、住宿餐饮业促销及新达限法人企业奖励补助及批零住餐销售奖励。

（三）经济社会事业发展事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.86万元，较上年减少2.45万元，下降29.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

楚雄州商务局2021年公务接待费预算为2.86万元，较上年减少0.94万元，下降24.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待，落实制度标准，所以接待费较去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州商务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1.51万元，下降33.5%。其中：公务用车购置费 万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.51万元，下降33.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：加强车辆管理，严格执行各项规章制度，燃油费、修理费、过路费、保险费相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2019年4季度至2020年3季度批发零售、住宿餐饮业促销及新达限法人企业奖励补助及批零住餐销售奖励520万元。

为加快商贸企业转型升级，促进我州批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁和商务服务业持续健康发展，根据《楚雄州人民政府关于促进经济持续健康较快发展31条措施的意见》（楚政发〔2018〕7号）和《楚雄州人民政府办公室关于加快发展批发零售住宿餐饮业的实施意见》（楚政办发〔2016〕7号）文件精神及工作实际，对2019年4季度至2020年3季度年销售额分别达2000万元、500万元的批发、零售企业和个体工商户，年营业额达到200万元的住宿、餐饮企业和个体工商户，申报并转为限额以上法人企业的103户企业，每户一次性奖励5万元；对首次升规达限纳入统计的1户租赁和商务服务业企业每户一次性奖励5万元。

2020年度批发、零售、住宿、餐饮业促进消费奖励150万元。

为加快商贸企业转型升级，促进我州批发业、零售业、住宿业、餐饮业持续健康发展，根据《楚雄州人民政府办公室关于加快发展批发零售住宿餐饮业的实施意见》（楚政办发〔2016〕7号）、《楚雄州人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行30条措施的意见》（楚政发〔2020〕4号）和工作实际，对2020年度在全州批发、零售、住宿、餐饮四大行业中排名前5名且增速在15%以上的限额以上法人企业（不满足年销售额或营业额排名的，按照销售额或营业额排名依次往下类推），批发、零售业每户各奖励10万元，住宿、餐饮业每户各奖励5万元。

2020年，全州社会消费品零售总额完成518.65亿元，同比增长-3.7%，全省排名第7。分行业看：批发业商品销售额同比增长-5%，全省排名第14；零售业商品销售额同比增长0.2%，全省排名第6；住宿业营业额同比增长-8%，全省排名第1；餐饮业营业额同比增长-3.3%，全省排名第2。

2.外经贸发展专项资金500万元。

为推动我州外经贸事业平稳较快发展，根据《楚雄州人民政府关于促进外经贸发展的实施意见》（楚政发〔2015〕29号）文件精神及工作实际，对年度外贸出口实现正增长且出口规模达到100万美元以上的州内外贸企业，按出口规模和出口增量给予扶持奖励；支持企业投保短期出口信用保险，按照其实际支付出口信用保险费扣除国家、省补助后的50%予以补助。

据海关统计，2020年全州外贸进出口总额994922万元，同比增长43.4%，增速排名全省第3位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

【公务接待费】反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

【委托业务费】：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【公务用车运行维护费】反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【抚恤金】反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

【生活补助】反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州商务局2021机关运行经费安排143.81万元，与上年对比增加55.02万元，主要原因分析是需委托第三方机构进行专业监测、数据统计等，导致委托业务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州商务局

2021年3月8日

监督索引号53230001830600111