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楚雄彝族自治州商务局2019年度部门决算公开

索引号:115323007704937969-/2020-0923001 公文目录:财政预决算 发文日期:2020年09月23日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53230001830601000

楚雄彝族自治州商务局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 楚雄彝族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄彝族自治州商务局为政府组成部门,是主管全州市场体系建设,维护市场秩序和促进商品流通,主管商务服务业及行业管理,制定对外贸易、国际投资和流通政策,指导、促进国际经济合作,调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.强化政策支持,扩大城乡居民消费。一是认真落实省、州稳增长措施,及时兑现达限奖励和销售排名奖励,截至9月底,全州共有限额以上批零住餐业统计对象719户,比2018年473户净增246户,同比增长52%。

2.外贸进出口稳步增长。一是积极应对中美贸易摩擦影响,及时考核兑现上年度外贸进出口奖励补助资金,提振外贸企业的发展信心。

3.对内对外开放步伐加快。全面实施《楚雄州打造对内对外开放高地三年行动计划》(2018—2020年),二是《楚雄综合保税区可行性研究报告》已通过楚雄综合保税区申报工作领导小组的审定。三是全面实行外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”。

4.物流基础设施建设稳步推进。州县乡村四级物流体系初现雏形,南华县乡村物流配送体系建设受到省政府领导肯定,工作经验在全州、全省推广。编制的《楚雄州物流枢纽建设战略规划(2019—2035)》已完成初稿。物流骨干企业实力增强。冷链物流得到发展。以现代物流、电子商务和城乡高效配送、现代供应链推广与应用为抓手,辐射能力进一步增强,快递行业持续增长。

5.电子商务工作快速发展。制定出台《楚雄州国家电子商务进农村综合示范项目实施方案》,全力推进双柏县、牟定县、大姚县和武定县国家电子商务进农村综合示范项目建设。

6.商品市场运行有序。开展“诚信兴商”系列活动,加强成品油、拍卖、二手车、直销、家政服务等行业监管,打造良好消费环境。落实充实完善州县应急储备企业65户,完善我州应急保供体系。加强市场运行监测,增加有效供给,满足居民日常消费需求,确保商品市场安全平稳运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。商务局内设党总支办(人事教育科)、办公室、流通体系科、市场秩序科、政策法规科、对外经济合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科、电子商务和信息化科10个职能科室。另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室” “楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室” “楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室” “楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等多个办事机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州商务局2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,主要是遗属供养人员。

离退休人员40人。其中:离休7人,退休33人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

楚雄彝族自治州商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2019年度收入合计1,966.97万元。其中:财政拨款收入1,898.16万元,占总收入的96.50%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入68.80万元,占总收入的3.50%。2019年收入1,966.97万元,比去年1,278.46万元增长53.85%,其中:财政拨款1,898.16万元,比去年1,278.02万元增长48.52%。其他收入68.80万元与去年0.44万元相比增加68.36万元。2019年收入增长原因主要是:项目资金资金增加,人员工资人员经费增加。项目资金增加534.5万元,人员经费增加40.71万元。其他收入增加68.36万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州商务局2019年度支出合计1,943.85万元。其中:基本支出962.51万元,占总支出的49.52%;项目支出981.34万元,占总支出的50.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2019年支出1,943.85万元,比去年1,330.85万元增长46.06%,其中:(1)基本支出962.51万元,比去年基本支出884.01万元增长8.88%,主要原因是:人员经费增加78.5万元,其中是退休人员病故4人费用支出40.71万元。(2)项目支出981.34万元, 比去年446.84万元增长119.62%。主要原因是:省州项目增加,项目支出增加534.50万元,如电子商务进农村示范项目307.7万元,彝族乡电商创业人才补助200万元,上海帮扶楚雄农产品展销对企业补助76.6万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出962.51万元。与上年884.01万元对比增长78.5万元,增长8.88%,主要原因一是在职人员工资增加;二是退休人员退休金及抚恤费支出增加,导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部退休费等人员经费支出占基本支出的90.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。人均日常公用经费支出2.65万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出981.34万元。与上年446.84对比增长119.62%。主要原因:省州项目增加,项目支出增加534.50万元,如电子商务进农村示范项目307.7万元,彝族乡电商创业人才补助200万元,上海帮扶楚雄农产品展销对企业补助76.6万元。各项目均已完成当年工作目标。

1、工资福利支出1.65万元,占项目支出的0.17%,与上年7.07万元相比下降76.66%,下降原因规范项目支出导致支出减少。

2、商品和服务支出689.60万元,占项目支出的70.27%,与上年253.94万元相比增长171.56%,原因是:比去年446.84万元增长119.62%。主要原因是:省州项目增加,项目支出增加534.50万元,如电子商务进农村示范项目307.7万元,彝族乡电商创业人才补助200万元,上海帮扶楚雄农产品展销对企业补助76.6万元。

3、对个人和家庭的补助支出200万元,占项目支出的20.38%,与上年150万元相比增长33.33%,原因是楚雄州电商创业人才奖励从150万元增加到200万元。

4、资本性支出3.69万元,占项目支出的0.38%。与上年1.63万元相比增长126.38%,原因是项目资金购置费增加。

5、对企业的补助86.40万元,占项目支出的8.80%。与上年34.20万元相比增长152.63%,增长原因是上海帮扶楚雄农产品展销对企业补助76.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,868.32万元,占本年支出1943.85万元的96.11%。与上年1278.02万元相比增长46.19%,主要是项目支出增加,其次是在职人员工资增加,退休人员费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1078.48万元,占一般公共预算财政拨款支出的57.72%,主要用于在职人员经费及公共服务支出。

2、社会保障和就业支出321.31万元,占一般公共预算财政拨款支出的17.20%,主要用于退休人员人员经费支出。

3、农林水支76.60万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.10%,主要用于上海帮扶楚雄农产品展销对企业补助。

4、医疗卫生与计划生育支出48.10万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.57%,主要用于在职人员医疗保险费经费支出。

5、商业服务业等支出309.20万元,占一般公共预算财政拨款支出的16.55%,主要用于电子商务进农村示范项目307.7万元。

6、住房保障支出34.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.86%,主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.91万元,支出决算22.69万元,完成预算的38.52%。其中:因公出国支出决算17.74万元,完成预算47.31万元的37.50%;公务用车运行经费支出3.17万元,完成预算4.8万元的66.04%;公务接待费用支出1.78万元,完成预算6.8万元的26.18%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少,原因是:一严格执行预算法,二是严格执行中央八项规定,进一步规范接待工作,加强车辆管理,使接待费、车辆运行费用得到控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15.78万元,增长228.18%。其中:因公出国(境)费支出决算数17.74万元,上年支出0元,增加17.74万元,公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元,下降17.19%;公务接待费支出决算减少1.31万元,下降42.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年商务出访俄罗斯、土耳其发生17.74万元因公出国(境)支出,上年因公出国(境)支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出17.74万元,占78.18%;公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,占13.97%;公务接待费支出1.78万元,占7.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出17.74万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。主要用于商务出访俄罗斯、土耳其。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出3.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆管理,燃油费、修理费、过路费、保险费。

3.公务接待费支出1.78万元。其中:

国内接待费支出1.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来我单位检查考核、州外相关部门及各县来我单位协调对接工作产生的接待费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州商务局2019年机关运行经费支出87.32万元,与上年对比增加3.93万元,增长4.72%,主要原因是2019年军转安置2人,公用经费增加。部门机关运行经费主要用于楚雄彝族自治州商务局机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄彝族自治州商务局资产总额313.57万元,其中,流动资产168.07万元,固定资产145.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35.49万元,增长17.76%,其中;流动资产增加28.15万元,增加原因是其他项目资金结余增加导致银行存款等流动资产增加;固定资产增加7.34万元,原因是新购买一批办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

313.57

168.07

145.50

35.15

110.35

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,605.07万元,其中:政府采购货物支出7.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1,597.73万元;授予中小企业合同金额33.66万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

楚雄彝族自治州商务局

2020年9月21日

监督索引号53230001830601111


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