根据部门预决算公开的有关文件和《楚雄州财政局关于商务局部门预算批复的通知》(楚财预〔2018〕8号)精神,现将2018年楚雄州商务局部门预算及说明公开如下:
一、部门基本情况
2018年部门预算编制,在职人员编制25人,在职实有32人,离休人员9人,退休人员36人,遗属补助人员2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
二、2018年部门预算收支数
2018年收入预算总额为800.53万元,其中:一般公共预算800.53万元。
2018年财政拨款收入800.53万元。
2018年部门预算总支出800.53万元,其中:基本支出800.53万元,占总支出100.00%,部门项目支出0.00万元,占总支出0.00%。
(一)基本支出情况
2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出800.53万元,包括:1、工资福利支出514.13万元,占基本支出的64.22%;2、商品和服务支出98.33万元,占基本支出的12.28%;3、对个人和家庭的补助支出184.57万元,占基本支出的8.11%;4、资本性支出3.50万元,占基本支出的0.44%。
(二)部门项目支出情况
2018年用于专项业务工作的项目经费预算0.00万元,与上年项目支出预算数89.00元相比,减少支出89.00万元,减少原因是取消部门专项经费预算,增加公用经费人均预算,专项业务经费纳入基本支出公用经费,所以,无部门项目支出预算。
具体预算详见:
楚雄彝族自治州商务局
2018年1月30日
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