一、整改事项：“未适时修订完善《楚雄州人民政府关于促进外经贸发展的实施意见》”
整改情况：已暂停项目实施。下步将积极向州人民政府汇报，加强与相关部门协商，结合我州实际修订完善《楚雄州人民政府关于促进外经贸发展的实施意见》。正在整改。
二、整改事项：“外贸奖补资金使用效益不高，对地方经济发展、增加税收、促进就业贡献小”
整改情况：将进一步细化完善稳外贸奖补指标，加强对地方涉外经济发展有实质性贡献企业的奖补，促进稳外贸各项政策措施真正落地见效，推动涉外经济健康发展。正在整改。
三、整改事项：“未拨付商务促进专项资金”。
（一）未拨付外贸奖补资金
整改情况：未拨付的省级资金，州财政局已按省财政厅相关要求，下发《楚雄州财政局关于收回2020至2022年外贸稳增长相关资金的通知》（楚财外〔2023〕15号），要求楚雄市财政局、楚雄市商务局作资金收回处理；未拨付的州级外贸奖补资金，州商务局已通知楚雄高新区经济发展局暂停资金拨付，待明确后作相关处理。正在整改。
（二）其余未拨付商务促进专项资金
整改情况：州商务局已函请楚雄市、禄丰市、双柏县人民政府讨论研究，抓紧资金拨付。州商务局相关业务科室督促楚雄市、禄丰市商务局，双柏县工信商务科技局加强与县市级政府请示汇报，制定具体资金使用方案和措施，加快资金拨付进度。正在整改。
四、整改事项：“未完成生猪储备任务，多补助2021年省级猪肉储备补贴资金”
整改情况：一是进一步加强承储单位的管理，要求企业实行专库专栏专储、专人管理、专账记载和挂牌明示；建立健全各项内部管理制度，不得擅自动用储备，不得虚报储备数量，不得自行变更储备基地（场）和储存库，确保市级储备猪肉的安全和完整。二是督促承储企业严格按有关规定，每月定时向省商务厅、财政部门及第三方监管单位报送储备信息业务、财务报表和报告，并建立猪肉储备电子台账，确保数据真实。三是督促双柏县商务部门加强属地监管责任，适时对企业进行实地核查，并督促县级及时拨付猪肉储备项目资金。四是对承储企业生猪储备情况进一步核实，报省商务厅、财政部门后，按实际承储情况拨付资金。已完成整改。
五、整改事项：“财政存量资金未收回同级财政统筹使用”
（一）大姚县专项资金结余未收回同级财政统筹使用
整改情况：已督促大姚县工信商务科技局于2023年5月18日将该笔资金缴回其本级财政统筹。已完成整改。
（二）牟定未及时上缴项目结余资金整改情况：已督促牟定县工信商务科技局于2023年5月18日将该笔资金缴回其本级财政统筹。已完成整改。
（三）武定县狮山镇南街社区南街一组白凹农贸市场建设项目资金未收回同级财政统筹安排使用
整改情况：2023年4月25日，武定县财政局已将我局下达到武定县的“2021年州级财政流通业发展专项资金（第二批）”指标回收，收缴资金由县级财政统筹安排使用。已完成整改。
六、整改事项：“牟定县工信商务科技局兑付批发零售住宿餐饮业新达限法人企业奖励未能发挥资金使用效益”
整改情况：已督促牟定县工信商务科技局等各县市商务主管部门进一步加强项目资金申报的监督管理，对不符合申报资质条件的单位和项目不予扶持。已完成整改。
七、整改事项：“楚雄市电子商务进农村综合示范项目形成的实物资产未计入固定资产”
整改情况：楚雄市电子商务进农村综合示范项目目前属于正在推进实施阶段，项目还未进行验收，暂无法对资产进行入账。目前已经与项目承办企业签订了资产管理和使用委托书，由项目承办企业对项目资产代为管理和使用，待2024年2月底完成项目验收后，即对资产进行入账管理。正在整改。
八、整改事项：“外贸发展专项奖补项目未开展绩效评价工作”
整改情况：州商务局将进一步规范项目管理，督促楚雄市商务局和楚雄高新区经济发展局在今后加强项目和资金管理使用情况的跟踪检查工作，及时开展预算绩效跟踪管理，不断提高财政资金管理的精细水平，确保实现预算绩效目标。已完成整改。
九、整改事项：“姚安县工信商务科技局以拨作支”
整改情况：姚安县电商进农村后续项目于2022年4月开始实施。为加快项目资金支出进度，于2022年12月经姚安县工信商务科技局党委专题研究，决定开设工信局与项目承办企业资金共管账户，将后续项目结余资金拨付到共管账户，对项目资金的使用进行共同监管，每一笔支出均需由县财政局、先工信商务科技局、乡村振兴局进行阶段性验收，验收通过后再由姚安县工信商务科技局授权后方可支出。目前姚安县后续资金已支出部分，剩余资金结存于资金共管账户，计划于2023年12月底前完成剩余资金拨付，并完成项目验收。下一步，姚安县将加强项目和资金监管，加强资金支出审核，加强项目运营，确保项目成效发挥。正在整改。
十、整改事项：“电子商务进农村示范县项目、县域商业建设行动实施进度滞后，资金未能发挥效益”
（一）大姚县电子商务进农村示范县项目实施进度缓慢
2020年11月大姚县财政局下达2020年中央服务业发展专项资金至审计时，大姚县工信商务科技局已拨付大部分专项资金到项目单位。审计发现，按照大姚县电子商务进农村综合示范项目后续建设项目实施方案要求，2022年6月底以前应完工的大姚智能物流分拣设施设备项目未完工，龙街镇、三台乡组织实施的电子商务示范乡、示范村建设项目尚未完工。
整改情况：截至2023年5月，大姚县后续项目已全部完工，已经开展县级验收，验收结论为“合格”；2023年8月，州商务局组织第三方对大姚县电子商务进农村综合示范项目进行验收，验收结论为“合格”；2023年9月，省商务厅组织第三方对大姚县电子商务进农村综合示范项目进行实地验收复核，目前正在出具验收报告。已完成整改。
（二）武定县电子商务进农村综合示范县项目进度缓慢，资金使用效益较低
2020年武定县财政局下达武定县工信商务科技局2018年电子商务进农村综合示范县尾款，2020至2021年项目暂未启动，作为结转资金缴回财政，2022年1月武定县财政局再次下达此笔资金。该项目于2022年3月开工，截至2022年5月，施工方承建的供应链基地、物流中心、展厅、直播间装修改造、广告工程五项工程才基本完工，由武定县工信商务科技局自行组织采购的部分设备仍未采购。
整改情况：截至2023年5月，武定县后续项目已全部完工，已经开展县级验收，验收结论为“合格”；2023年8月，州商务局组织第三方对武定县电子商务进农村综合示范项目进行验收，验收结论为“合格”；2023年9月，省商务厅组织第三方对大姚县电子商务进农村综合示范项目进行验收复核（由武定县提供材料供第三方查阅的方式），目前正在出具验收报告。已完成整改。
（三）姚安县电子商务进农村综合示范项目推进缓慢
姚安县电子商务进农村营销体系补短板建设项目，于2022年6月21月与云南优合互联网信息公司签订项目合同，根据合同约定和县政府制定的姚安县电子商务进农村综合示范项目后续项目实施方案，项目建设周期为2021年9月至2022年9月。截至2023年2月底，企业仅完成该项目三个运营合作合同第一阶段的建设，未按照实施方案的要求在2022年9月前完成。
整改情况：姚安县电子商务进农村综合示范后续项目实施方案于2021年10月9日印发，因项目涉及设备采购和市场运营服务，多次与财政和公共资源交易中心协调，均无法进行公开招投标，因此将项目划分为三个标段进行场外招标，于2022年3月才完成项目招标，于2022年5月对项目三个标段的实施方案进行细化后实施。目前已完成一标段和二标段的项目建设及验收，第三标段正在实施中，计划于2023年12月底前完成项目建设及验收。待县级、州级和省级复核的整体要收报告出具以后，拨付全部项目资金。同时，姚安县将加强项目运营，加强资产管理，确保项目成效发挥。正在整改。
（四）大姚县县域商业建设行动实施进度滞后
整改情况：大姚县县域商业体系建设项目拟支持项目14个（赵家店镇集商贸中心提升改造项目等4个项目因土地无法保障，已调整出支持项目名单）。截至2023年10月，大姚县六苴镇农贸市场、三台乡多底河农贸市场提升改造项目等9个项目已完成建设，投入使用，并完成初验；大姚县三岔河镇商贸中心、三台乡核桃交易市场等5个项目有序推进中，项目整体开工率达100%，完工率和初验率均达64.29%，资金拨付率为71.89%，达到时序进度，正在整改。
十一、整改事项：“武定县2018年电子商务进农村综合示范项目后续建设项目未按规定公开招标采购，一是委托云南滇力工程项目管理有限公司，将供应链基地、物流中心、展厅、直播间装修改造和广告工程，采取竞争性谈判方式，确定云南金桥建设工程有限公司为中标人。二是相关的设备采购由单位通过政府采购网上超市和询价采购方式购买。该项目竞争性谈判活动的招标代理人未通过中介超市公开选取”
武定县2018年电子商务进农村综合示范项目，建设内容为提升和完善县级电子商务公共服务中心服务功能、提升和扩大县级电子商务物流分拨中心服务功能、强化农村电子商务培训体系、提升电子商务应用水平和继续优化农产品电商供应链体系建设四个方面。武定县工信商务科技局未将该项目作为一个整体进行公开招标采购，而是将项目分解为两个项目分别实施，一是委托云南滇力工程项目管理有限公司，将供应链基地、物流中心、展厅、直播间装修改造和广告工程，采取竞争性谈判方式，确定云南金桥建设工程有限公司为中标人。二是相关的设备采购由单位通过政府采购网上超市和询价采购方式购买。该项目竞争性谈判活动的招标代理人未通过中介超市公开选取。
整改情况：武定县电子商务进农村综合示范后续项目实施方案于2021年9月印发，因考虑与首笔资金项目的关联性，经研究决定采取“单一来源采购”的方式进行招投标，但经州财政局审批时认为不符合条件，不予审批。由于项目实施的时间要求紧，且涉及工程类、设备采购类、服务类，经报请县电子商务进农村工作领导小组研究，同意由县工信局组织实施，将项目分块实施。截至2023年5月，武定县后续项目已全部完工，已经开展县级验收，验收结论为“合格”；2023年8月，州商务局组织第三方对武定县电子商务进农村综合示范项目进行验收，验收结论为“合格”；2023年9月，省商务厅组织第三方对大姚县电子商务进农村综合示范项目进行验收复核（由武定县提供材料供第三方查阅的方式），目前正在出具验收报告。下一步，武定县将加强项目运营，加强资产管理，确保项目成效发挥，在后期的项目实施中将汲取教训，规范项目流程，加强过程管理，严格按照项目管理及招投标相关要求及程序进行。正在整改。
楚雄州商务局
2023年11月1日
滇公网安备 53230102000385号